• 江西快三大小三期必中
  • 機關動態

    省審計廳四措并舉為廳機關內控體系正式運行保駕護航

    時間:2020-02-12 17:00:00 供稿:計劃財務處

    江西快三大小三期必中 www.kasubw.com.cn   經過周密嚴謹的建設和全面試運行,省審計廳機關內控體系于近日進入正式運行階段。省審計廳在廣泛收集意見和總結前期工作經驗基礎上,以四項舉措為內控體系正式運行保駕護航。

      一是全面完善內控管理手冊。在試運行過程中,內控管理流程的各主責部門主動作為,對相關流程作出解釋,不斷試錯糾錯,并根據機構改革、政策變化等情況對流程進行動態調整;各業務需求部門積極參與,在業務循環中對流程設計進行驗證,提出大量寶貴的意見和建議。作為內控體系的核心成果,經過全面完善的內控管理手冊涵蓋單位和業務層面的60個流程,已經與廳機關實際工作高度契合,將是今后各項經濟活動的基本規范。

      二是制定內控管理制度匯編。根據各部門反映的實際需求,牽頭部門對廳機關與內部控制有關的制度進行了梳理,以實用為出發點,在內容上保留有可操作性的內部文件,在結構上與內控管理手冊相互呼應,最終形成了由《云南省審計廳機關風險評估管理辦法》等34個文件組成的廳機關內控管理制度匯編,不僅為內控管理手冊提供了依據支撐,也為內控體系正式運行提供了制度保障。

      三是形成內控管理表單匯編。廳機關在試運行過程中發現,內控管理表單是內控管理手冊的運用載體,是內控體系運行最常用、最重要的工具,也是試錯糾錯最有力的武器。各主責部門在對各項表單的格式設計、審批流程、覆蓋范圍進行了反復修改完善后,表單由試運行時的22個,增減完善至36個。

      四是建立內控聯絡員溝通協調機制。為進一步擴大內控體系在干部職工中的影響,持續保持全員參與的氛圍,廳機關建立了內控聯絡員溝通協調機制,明確41個部門內控聯絡員的職責,把內控聯絡員發展為各主責部門與各業務需求部門、各經辦人員之間的溝通聯系紐帶和知識傳播樞紐,逐漸形成信息對稱、良性互動的長效機制。